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娄底市铁路专用线管理办公室2018度部门整体支出绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-06-26 14:48 浏览量: 字体:

  一、部门概况

  (一)单位2018年重点工作计划

  1、加强安全监管,督查隐患整改。

下载幸运飞艇  2、加大行政执法,提升运营环境。

  3、加强铁路专用线道口管理,做好“十三五”全市铁路专用线道口升级达标改造及验收相关工作。

下载幸运飞艇  4、加大安全宣传,营造人人要安全氛围。

  5、加大服务力度,为企业转型创造良好的外部环境。

下载幸运飞艇  6、依法依规做好娄底市铁路专用线建设项目的安全监管及协调工作。

  7、深入推进综合交通运输体系,优化交通运输资源配置,努力发展我市“低碳大交通”。

  (二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

下载幸运飞艇  1.宣传贯彻落实国家、省有关专用线管理政策、规定和办法并结合本地实际情况制定专用线管理实施细则;

  2.协调处理专用线经营单位运输和管理过程中出现的重大问题;

  3.负责全市铁路专用线运输和道口安全的监督管理;

  4.负责组织专用线单位的线路维修及大中修工程竣工验收工作,对维修质量进行监督检查;

  5.按照市政府要求,负责做好米塔尔铁路专用线建设项目协调服务工作。

  6.组织全市铁路专用线单位做好“十三五”道口升级达标改造工作。

  7.按照上级要求,做好驻村扶贫和单位职工与贫困户结对帮扶工作。

  二、部门整体支出绩效情况

下载幸运飞艇  (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

  支出预算:2018年支出年初预算数77.28万元。年中追加13.58万元。

下载幸运飞艇  其中:(1)工资福利支出:48.50万元。基本工资支出20.43万元,公积金4.25万元,绩效工资15.00万元,社会保障缴费8.82万元。

  (2)商品和服务支出:9.53万元。 用于单位办公运行工作经费。

下载幸运飞艇  (3)专项支出:19.25万元。监管和协调专项支出4.5万元,主要用于协调解决专用线产权单位、广铁集团、工务、车务等各类矛盾;专用线及道口安全监管支出9.97万元,主要用于专用线及道口的安全大检查及运行环境和非法道口整治取缔等活动,护路联防支出2.0万元,主要用于联合各乡镇村一起开展铁路治安综合治理及时协调处理路地矛盾纠纷,事业运行2.78万元。

下载幸运飞艇  绩效目标:确保2018年完成省办下达我市的运量目标,全市铁路专用线安全运行,无责任安全事故,铁路专用线安全保护区内无新增违章建筑,无新增非法道口,做好道口改造的前期准备工作,铁路建设项目如期推进。

  (二)2018年部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

  2018年经费共支出90.86万元。包括工资福利支出、基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

  1、人员支出:70.42万元。其中工资和福利支出63.12万元,对个人和家庭的补助支出7.3万元。

下载幸运飞艇  2.公用支出:20.44万元。其中商品和服务支出16.3万元, 对个人和家庭的补助支出0.2万元,其他支出(扶贫、铁路建设、党建等)3.89万元。

  3.“三公”经费:2018年“三公经费”总计支出3.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费2.24万元,公务接待费0.87万元。

下载幸运飞艇  (三)2018年我市圆满完成省办下达的运量,全年全市铁路专用线无安全责任事故,无新增违章建筑,无新增非法道口,全市铁路专用线安全运行,道口达标改造已启动,铁路建设顺利推进。

下载幸运飞艇  三、总体评价和自评得分情况

  (一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果为优秀。

下载幸运飞艇  (二)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13分

  ①在职人员控制率得5分:2018年本单位人员编制数为8人,实际在职人数6人,在职人员控制率是(7/8)*100%=75%<100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2018年的“三公经费”预算数为5.5万,2017年的三公经费预算数为5.5万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数5.5万-上年度预算数6.0万)/上年度预算数6.0万]*100%=0,计8分。

下载幸运飞艇  2、预算执行得分20分

  ①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转1174.23元+年初预算数77.28万元+本年追加预算0元-年末结余-59.41元)/(上年结转1174元+年初预算数77.28万元+本年追加预算0元)*100%=100%,计5分。

  ②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0元/年初预算数0元)*100%=0,计5分。

下载幸运飞艇  ③无新建楼堂馆所,得10分。

  3、预算管理得分41分

下载幸运飞艇  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额20.44万元/预算安排公用经费总额28.78元)*100%=98%<100%,计8分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数3.11万元/“三公经费”预算安排数5.5万元)*100%<100%,计8分

  ③政府采购执行率6分

下载幸运飞艇  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑥预决算信息公开性得5分:由市交通局(国联维护网)统一公开信息。

  4、职责履行得8分:2018年我办在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5、履职效益得17分

  ①社会效益6分:计5分。

下载幸运飞艇  ②行政效能6分:我办在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

下载幸运飞艇  ③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象娄底范围各厂矿企业,满意度90%,计6分。

下载幸运飞艇  综合以上各项指标,我处财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分99分。

  四、存在问题与建议

下载幸运飞艇  加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

  附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

        2、部门整体支出绩效评价指标自评打分表

信息来源:娄底市铁路专用线管理办公室 作者: 编辑:
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